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川西公司完成内控自评价工作

时间:2020-09-07 | 来源:| 阅读:23



根据川高公司内控自评价工作要求,按照公司内控自评价方案安排,川西公司于8月21日顺利完成了内控自评价工作。

一、涵盖整体、突出重点,开展内控自评价工作

本次自评价工作川西公司以部门自评、部门之间交叉检查、内控牵头部门重点抽查的方式组织开展。对《内部控制管理手册》中涉及的内控流程、抽取要求、时间范围内的资料运用穿行测试、抽样检查、访谈等方式进行自评价测试。同时借助内控自评价,对《内部控制管理手册》、业务管理制度设计的有效性进行验证;同时,也对平时工作的执行有效性进行自查自纠。

二、总结经验、积累知识,强化内部管理能力

内控牵头部门在内控自评价工作正式启动前,就7月川高组织的跟组学习的经验进行分享,就如何发现问题、如何确定缺陷类型以及制定整改计划等方面进行分享,并邀请内控咨询机构进行专题讲解培训;在内控自评价过程中,各部门自行组织学习小组,对自评价过程中发现的问题,进行讨论,形成自评价工作总结,并针对本次发现的缺陷认真进行梳理,拟定整改计划、落实责任到个人。

三、积极稳妥、有序推进,严控《内部控制管理手册》定稿质量

结合本次自评价发现的问题,公司将内控缺陷进行分类,对涉及到《内部控制管理手册》的问题,各部门积极与咨询公司进行沟通协调,推进《内部控制管理手册》的定稿。

目前,按照内控自评价工作计划及时间节点,川西公司已完成内控自评价的测试工作。下一步将结合《内部控制自评价报告》,做好自评价迎检准备,同时根据公司自评价测试结果,不断强化和完善内控制度建设,提升公司全面风险管理能力。(综合办)


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